超圣娱乐,超圣棋牌官网2019年部门预算公开
发布时间:2019-02-12   |    来源:超圣娱乐,超圣棋牌官网    
  

一、部门职能职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作法律法规和方针、政策,拟订卫生和计划生育发展规划、技术规范并组织实施;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,发布突发公共卫生事件应急处置信息,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)负责制定职责范围内的全市职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责全市传染病防治监督;承担国家和省卫生计生部门安排的食品安全风险监测工作任务,负责食品安全事故有关的流行病学调查。

(四)负责拟定并组织实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施全市卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

(六)负责组织推进全市公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,制定全市基本药物采购、配送、使用的管理制度,提出全市基本药物价格政策的建议。

(八)提出完善全市生育政策建议,组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定全市优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施全市计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

(九)组织建立全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进全市有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。 

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。 

(十四)负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十五)制定全市中医药事业发展规划,并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)贯彻执行党和国家保健工作的方针政策,负责管理指导全市保健工作,负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我委内设办公室、规划与信息处、财务处、法制处、体制改革处、疾病预防控制处(卫生应急办公室)、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处(食品风险监测管理办公室)、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、宣传处、科技教育处、保健处、中医药管理处、党建工作处和人事处等20个处室。

从预算单位构成看,超圣娱乐,超圣棋牌官网部门预算包括:委机关预算、委直属事业单位预算。

2019年纳入超圣娱乐,超圣棋牌官网部门预算编报范围的二级预算单位共有16家,其中全额拨款单位9家,差额拨款单位7家,即:

1、超圣娱乐,超圣棋牌官网(本级)

2、超圣娱乐长沙市中心医院

3、超圣娱乐长沙市第一医院

4、超圣娱乐长沙市第三医院

5、超圣娱乐长沙市第四医院

6、超圣娱乐长沙市口腔医院

7、超圣娱乐长沙市中医医院(超圣娱乐长沙市第八医院)

8、超圣娱乐长沙市计划生育科技服务中心

9、超圣娱乐长沙市妇幼保健院

10、超圣娱乐长沙市卫生计生综合监督执法局

11、超圣娱乐长沙市疾病预防控制中心

12、长沙血液中心

13、超圣娱乐长沙市卫生计生委药具管理中心

14、超圣娱乐长沙市公立医院管理服务中心

15、超圣娱乐长沙市120急救中心

16、超圣娱乐长沙市卫生信息中心

三、超圣娱乐,超圣棋牌官网2019年部门预算情况说明

(一)2019年收支预算情况总体说明

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入来源于财政拨款(补助)、事业单位经营服务收入、其他收入。支出全部为卫生健康支出,既包括卫健委(本级)、委直属单位基本运行经费,也包括卫健委(本级)、委直属单位纳入部门预算的项目经费。

1、收入预算:2019年总收入预算为591480.26万元,其中:一般公共预算财政拨款预算为35354.16万元,占总收入预算的5.98%;事业单位经营服务收入预算为555626.1万元,占总收入预算的93.94%;其它收入预算为500万元,占总收入预算的0.08%。总收入预算较上年增加5728.82万元,其中一般公共预算财政拨款收入预算较上年减少2202.79万元,这主要是因为2019年各单位的项目支出在上年项目支出的基础上压缩了5%,同时超圣娱乐,超圣棋牌官网(本级)的部分部门项目支出移至公共项目。事业单位经营服务收入预算较上年增加了8082.3万元,这主要是因为差额拨款医院的医疗收入因业务量的增加有所增加。其他收入预算较上年减少150.69万元,这主要是超圣娱乐长沙市中医医院(超圣娱乐长沙市第八医院)的培训收入等较上年有所减少。

2、支出预算:2019年总支出预算为591480.26万元,全部为卫生健康支出,其中基本支出预算为576609.93万元,占总支出预算的97.49%,项目支出预算为14870.33万元,占总支出预算的2.51%。总支出预算较上年增加5728.82万元,其中基本支出预算较上年增加10266.35万元,这主要是因为2019年的在职人员人数较上年有所增加。项目支出预算较上年减少4537.53万元,这主要是因为2019年各单位的项目支出在上年项目支出的基础上压缩了5%,同时超圣娱乐,超圣棋牌官网(本级)的部分部门项目支出移至公共项目。

(二)2019年财政拨款收支预算情况总体说明

超圣娱乐,超圣棋牌官网2019年财政拨款收入预算为35354.16万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。2019年财政拨款支出预算为35354.16万元,全部为卫生健康支出。2019年财政拨款收支预算较上年减少2202.79万元,这主要是因为2019年各单位的项目支出在上年项目支出的基础上压缩了5%,同时超圣娱乐,超圣棋牌官网(本级)的部分部门项目支出移至公共项目。

(三)2019年一般公共预算财政拨款收支预算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入预算:2019年一般公共预算财政拨款收入预算为35354.16万元,其中经费拨款预算为22704.47万元,占一般公共预算财政拨款收入预算的64.22%;缴入预算管理的行政事业性收费收入预算为11354.39万元,占一般公共预算财政拨款收入预算的32.12%;缴入预算管理的其他收入预算为1295.3万元,占一般公共预算财政拨款收入预算的3.66%

2、一般公共预算财政拨款支出预算:2019年一般公共预算财政拨款支出预算为35354.16万元,全部为卫生健康支出。具体使用情况:卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)预算为2960.72万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的8.37%卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算为672.03万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的1.9%卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)预算为426.61万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的1.21%卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算为4499.78万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的12.73%卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)预算为1114.48万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的3.15%卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)预算为221.03万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的0.63%卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)预算为185.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的0.52%卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)预算为24.85万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的0.07%卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)预算为5848.28万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的16.54%卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)预算为1329.41万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的3.76%卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)预算为1667.29万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的4.72%卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)预算为13664.31万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的38.65%卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)预算为1558.25万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的4.41%卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)预算为97.05万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的0.27%卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算为138.13万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的0.39%卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算为946.44万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的2.68%

其具体安排情况如下:

1)基本支出:2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算为20483.83万元,一般公共预算财政拨款支出预算的57.94%。一般公共预算财政拨款基本支出是指为保障单位运转、完成日常医疗卫生健康工作发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2)项目支出:2019年一般公共预算财政拨款项目支出预算为14870.33万元,一般公共预算财政拨款支出预算的42.06%。一般公共预算财政拨款项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中工作项目支出预算为2308.19万元,占一般公共预算财政拨款项目支出的15.52%,主要用于卫生综合监督执法能力建设、专业机构审计经费、急救车燃油、维修、保险及安全、救护车及车载设备购置费、执业医师考试费等方面;疾控、血液专项支出预算为12562.14万元,占一般公共预算财政拨款项目支出的84.48%,主要用于疾病控制、购买疫苗、试剂和耗材等、采供血、移动献血屋的设备购置及建设等方面。

(四)2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

超圣娱乐,超圣棋牌官网2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算为20483.83万元,其中:

人员经费预算为18632.15万元,占一般公共预算财政拨款基本支出预算的90.96%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费预算为1851.68万元,占一般公共预算财政拨款基本支出预算的9.04%主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

超圣娱乐,超圣棋牌官网2019年没有政府性基金预算财政拨款安排的收入与支出。

(六)2019年政府经济科目支出情况说明

超圣娱乐,超圣棋牌官网2019年政府经济科目支出预算为35354.16万元,其中:

机关工资福利支出预算为2589.8万元,占政府经济科目支出预算的7.32%。主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

机关商品和服务支出预算为975.65万元,占政府经济科目支出预算的2.76%。主要包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

机关资本性支出预算为25.7万元,占政府经济科目支出预算的0.07%。主要包括设备购置、其他资本性支出。

对事业单位经常性补助预算为26978.23万元,占政府经济科目支出预算的76.31%。主要包括工资福利支出、商品和服务支出。

对事业单位资本性补助预算为2389.97万元,占政府经济科目支出预算的6.76%。主要包括资本性支出。

对个人和家庭的补助预算为2393.81万元,占政府经济科目支出预算的6.77%。主要包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

其他支出预算为1万元,占政府经济科目支出预算的0.01%

(七)2019年部门经济科目支出情况说明

超圣娱乐,超圣棋牌官网2019年部门经济科目支出预算为35354.16万元,其中:

工资福利支出预算为18300.99万元,占部门经济科目支出预算的51.76%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出预算为12242.69万元,占部门经济科目支出预算的34.63%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助预算为2393.81万元,占部门经济科目支出预算的6.77%。主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

资本性支出预算为2415.67万元,占部门经济科目支出预算的6.83%。主要包括:办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置(救护车购置)、大型修缮、物资储备、其他资本性支出等。

其他支出预算为1万元,占部门经济科目支出预算的0.01%

四、其他重要事项的情况说明

(一)2019年机关运行经费情况说明

2019年超圣娱乐,超圣棋牌官网包括的16家单位中,行政单位、参公管理事业单位各为1家,其中行政单位为超圣娱乐,超圣棋牌官网(本级)、参公管理事业单位为超圣娱乐长沙市卫生计生综合监督执法局。20191家行政单位和1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为463.68万元,较上年增加91.83万元,增幅为24.7%。机关运行经费财政拨款较上年有所增加,首先是因为超圣娱乐,超圣棋牌官网(本级)和超圣娱乐长沙市卫生计生综合监督执法局的在职人员人数均较上年有所增加;其次是因为超圣娱乐长沙市卫生计生综合监督执法局的人均运行经费标准较上年有所增加。

(二)2019年“三公”经费预算情况说明

2019年超圣娱乐,超圣棋牌官网“三公”经费预算为417.24万元,其中公务接待费预算为56.24万元,因公出国(境)费预算为100万元,公务用车购置及运行维护费预算为261万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费261万元)。

本部门严控“三公”经费支出,2019年“三公”经费预算较上年减少48.9万元,减幅为10.49%,这主要是因为公务接待费预算较上年减少6.4万元、因公出国(境)费预算较上年减少30万元、公务用车购置及运行维护费预算较上年减少12.5万元。

2019年公务接待费预算较上年减少6.4万元,减幅为10.22%。根据2018年公务接待费的实际使用情况,在编制2019年部门预算时,长沙血液中心公务接待费预算较上年减少1.5万元,超圣娱乐长沙市卫生计生委药具管理中心公务接待费预算较上年减少4.4万元,超圣娱乐长沙市公立医院管理服务中心公务接待费预算较上年减少0.3万元,超圣娱乐长沙市卫生信息中心公务接待费预算较上年减少0.2万元,因此本部门2019年的公务接待费预算较上年减少6.4万元。

2019年因公出国(境)费预算较上年减少30万元,减幅为23.08%。根据2018年因公出国(境)费的实际使用情况,在编制2019年部门预算时,长沙血液中心因公出国(境)费预算较上年减少30万元,因此本部门2019年的因公出国(境)费预算较上年减少30万元。

2019年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少12.5万元,减幅为4.57%。根据2018年公务用车购置及运行维护费的实际使用情况,在编制2019年部门预算时,超圣娱乐长沙市计划生育科技服务中心公务用车购置及运行维护费预算较上年减少3万元,超圣娱乐长沙市疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算较上年减少5万元,长沙血液中心公务用车购置及运行维护费预算较上年减少2万元,超圣娱乐长沙市卫生计生委药具管理中心公务用车购置及运行维护费预算较上年减少2.5万元,因此本部门2019年的公务用车购置及运行维护费预算较上年减少12.5万元。

(三)2019年政府采购预算情况说明

2019年超圣娱乐,超圣棋牌官网政府采购预算为52770.1万元,其中政府采购货物预算为41382.07万元,政府采购工程预算为434万元,政府采购服务预算为10954.03万元。

(四)2019年绩效目标情况说明

2019年超圣娱乐,超圣棋牌官网部门预算整体支出绩效目标591480.26万元,其中:基本支出576609.93万元,项目支出14870.33万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款35354.16万元。 

2019年超圣娱乐,超圣棋牌官网部门预算项目支出绩效目标14870.33万元,其中:工作项目2308.19万元,疾控、血液专项12562.14万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款14870.33万元。

(五)2019年国有资产占用情况说明

截止到20181231日,超圣娱乐,超圣棋牌官网共有车辆189辆,其中主要领导干部用车2辆,机要通信用车1辆,应急保障用车35辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车42辆,离退休干部用车1辆,其他用车104辆。其他用车主要是长沙血液中心、超圣娱乐长沙市疾病预防控制中心等单位的业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备110台(套),单价100万元(含)以上的专用设备290台(套)。

2019年本部门预算未安排公务用车购置,2019年超圣娱乐长沙市120急救中心预算安排购置2辆救护车。

五、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指超圣娱乐长沙市财政当年拨付的资金。

(二)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映政府卫生健康方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(五)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(六)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(七)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

(八)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

(九)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(十)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):反映卫生健康部门所属应急救助机构的支出。

(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生建设部门所属采供血机构的支出。

(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(十六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

(十七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十) “三公”经费:纳入超圣娱乐长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指超圣娱乐长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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                                                   2019212


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